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中共鄂尔多斯市东胜区委巡察工作领导小组办公室2018年度决算公开报告

作者:东胜区委巡察工作领导小组办公室 来源:东胜区委巡察工作领导小组办公室 发布时间:2019-10-24 15:40

  中共鄂尔多斯市东胜区委巡察工作领导小组办公室2018年度决算公开报告

  目    录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  巡察工作:主要职能是政治巡察,巡察工作是巡视工作的延伸和补充。比照巡视工作的职责、范围和内容、工作方式、权限和程序开展工作,执行巡视工作纪律,承担与巡视工作同等责任。巡察工作主要对镇(街道)党(工)委领导班子及其成员,区委工作部门领导班子及其成员,政府部门、人民团体党组织领导班子及其成员,区管国有企业、事业单位党组织领导班子及其成员。巡察工作主要围绕巡察对象贯彻执行党章和其他党内法规、遵守党的纪律、落实党风廉政建设主体责任和监督责任、落实意识形态责任制等情况进行监督,紧扣“六项纪律”,紧盯党的领导弱化、党的建设缺失、意识形态底线守护不牢、全面从严治党不力等突出问题,紧抓重点人、重点事、重点问题,聚焦发生在群众身边的不正之风和腐败问题,聚焦党员干部懒政怠政问题,推动基层党的建设不断加强,厚植党的执政基础。

  二、机构设置及单位构成情况

     2018年,我单位机构数1个内设综合室和督查室人员编制17个,其中,行政编制7个,事业编制10个。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年,我单位决算收入合计247.9万元,预算收入127.57万元,增加120.33万元,主要原因是我单位新增部分人员,且经费增加。2018年,我单位决算支出合计 249.5万元,预算支出127.57万元,增加 121.93万元,主要原因是我单位2018年新增部分工作人员,且经费增加。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计249.50万元,其中:本年收入合计247.90万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1.60万元;支出总计249.50万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入总计增加212.38万元,增长572.10%;支出总计增加212.38万元,增长572.10%。主要原因:一是2018年新增部分工作人员,人员经费增加;二是2018年工作量加大,经费增加。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计247.90万元,其中:财政拨款收入247.89万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计249.50万元,其中:基本支出158.48万元,占63.50%;项目支出91.02万元,占36.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计249.50万元,其中:年初结转和结余1.60万元;支出总计249.50万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入增加212.38万元,增长572.10%;支出增加212.38万元,增长572.10%。主要原因:一是2018年新增部分工作人员,人员经费增加;二是2018年工作量加大,经费增加。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计249.50万元,其中:基本支出158.48万元,占63.50%;项目支出91.02万元,占36.50%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出158.48万元,其中:人员经费139.69万元,主要包括:基本工资41.10万元、津贴补贴52.37万元、机关事业单位基本养老保险费16.77万元、职工基本医疗保险缴费4.31万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金9.1万元、其他工资福利支出15.77万元,较上年增加115.62万元,主要原因是:2018年新增部分工作人员,人员经费增加;公用经费18.79万元,主要包括:办公费1.1万元、差旅费0.12万元、培训费1.84万元、其他交通费用1.35万元、办公设备购置14.39万元,较上年增加7.34万元,主要原因是:2018年工作量加大,经费增加。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.10万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2017年和2018年我单位均无“三公”经费预算和决算支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元,主要原因:2017年和2018年我单位均无“三公”经费预算和决算支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是2017年和2018年我单位均无“三公”经费预算和决算支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元,主要原因是2017年和2018年我单位均无“三公”经费预算和决算支出其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出18.79万元,比2017年增加7.34万元,增长64.10%。主要原因是:一是2018年新增部分工作人员,人员经费增加;二是2018年工作量加大,经费增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额53.03万元,其中:政府采购货物支出39.17万元,比2017年增加39.17万元,增长0.00%,主要原因是:我单位2018年新增部分工作人员,给予配备办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位2017年和2018年均无工程采购项目;政府采购服务支出13.86万元,比2017年增加13.86万元,增长0.00%,主要原因是:我单位2017年未发生政府采购服务支出采购项目。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套),主要原因是2017年和2018年我单位均未购买50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套),主要原因是2017年和2018年我单位均未购买100万元以上的专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2018年我单位未开展 预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:苏冬梅      联系电话:0477-8381217

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